2.3.1 过程、政策和程序

组织用于执行项目工作的流程与程序，包括（但不限于）：

• 启动和规划
  • 指南和标准，用于裁剪组织标准流程和程序以满足项目的特定要求；
  • 特定的组织标准，例如政策（如人力资源政策、健康与安全政策、安保与保密政策、质量政策、采购政策和环境政策）；
  • 产品和项目生命周期，以及方法和程序（如项目管理方法、评估指标、过程审计、改进目标、核对单、组织内使用的标准化的过程定义）；
  • 模板（如项目管理计划、项目文件、项目登记册、报告格式、合同模板、风险分类、风险描述模板、概率与影响的定义、概率和影响矩阵，以及相关方登记册模板）；
  • 预先批准的供应商清单和各种合同协议类型（如总价合同、成本补偿合同和工料合同）。
• 执行、监控：
• 变更控制程序，包括修改组织标准、政策、计划和程序（或任何项目文件）所须遵循的步骤，以及如何批准和确认变更；
• 跟踪矩阵；
• 财务控制程序（如定期报告、必需的费用与支付审查、会计编码及标准合同条款等）；
• 问题与缺陷管理程序（如定义问题和缺陷控制、识别与解决问题和缺陷，以及跟踪行动方案）。
• 资源的可用性控制和分配管理；
• 组织对沟通的要求（如可用的沟通技术、许可的沟通媒介、记录保存政策、视频会议、协同工具和安全要求）；
• 确定工作优先顺序、批准工作与签发工作授权的程序；
• 模板（如风险登记册、问题日志和变更日志）；
• 标准化的指南、工作指示、建议书评价准则和绩效测量准则；
• 产品、服务或成果的核实和确认程序。
• 收尾项目收尾指南或要求（如项目终期审计、项目评价、可交付成果验收、合同收尾、资源分配，以及向生产和（或）运营部门转移知识）